天津医科大学附属卫生学校2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津医科大学附属卫生学校依托于天津医科大学开展工作，主要职责为培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。

二、部门机构设置情况

天津医科大学附属卫生学校依托于天津医科大学共同办公。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算870.5万元，与2020年预算相比减少51.7万元。其中，本年收入合计870.5万元，与2020年预算相比减少51.7万元，包括一般公共预算拨款收入654.5万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入216万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算870.5万元，与2020年预算相比减少51.7万元，其中：

教育支出科目支出757.8万元，主要用于学校开展教育教学活动相关的支出；

社会保障和就业支出科目支出67.5万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出；

卫生健康支出45.2万元，主要用于学校在职职工医疗保险和医疗费、离退休医疗费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算32.7万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。主要项目是：专用设备购置4.5万元，家具用具3.2万元，物业管理服务采购25万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额60.7万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.财政拨款预算收入：指本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。包括一般公共预算财政拨款收入、政府基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

3. 其他预算收入：指本单位取得的除财政拨款预算收入之外的纳入部门预算现金流入，主要为开展非学历教育的培训费收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。