第一部分  概况

一、主要职责

天津医科大学附属卫生学校依托于天津医科大学开展工作，主要职责为培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。

二、机构设置情况

    天津医科大学附属卫生学校依托于天津医科大学共同办公。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津医科大学附属卫生学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入520.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入140.0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出580.4万元、社会保障和就业支出58.8万元、卫生健康支出21.7万元。天津医科大学附属卫生学校2023年收支总预算660.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津医科大学附属卫生学校2023年单位预算收入660.9万元，与2022年预算相比减少50.4万元，主要原因是财政供养人数减少，核定财政拨款收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算520.9万元，占78.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.0万元，占21.2%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津医科大学附属卫生学校2023年支出预算660.9万元，与2022年预算相比减少50.4万元，主要原因是财政供养人数减少，安排人员经费预算支出减少，同时压减公用经费支出。其中：基本支出660.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津医科大学附属卫生学校2023年财政拨款收入预算520.9万元，与2022年预算相比减少42.4万元，主要原因财政供养人数减少，核定财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入520.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算520.9万元，与2022年预算相比减少42.4万元，主要原因是财政供养人数减少，安排人员经费预算支出减少，同时压减公用经费支出。支出包括：教育支出440.4万元、社会保障和就业支出58.8万元、卫生健康支出21.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

   （一）总体情况。

天津医科大学附属卫生学校2023年一般公共预算支出520.9万元，与2022年预算相比减少42.4万元，主要原因是财政供养人数减少，安排人员经费预算支出减少，同时压减公用经费支出。

（二）具体情况。

1、教育支出440.4万元，与2022年预算相比减少37.2万元，主要原因是财政供养人数减少，安排人员经费预算支出减少，同时压减公用经费支出，其中：

职业教育440.4万元，包括：中等职业教育440.4万元，主要用于学校开展教育教学活动相关的支出； 

2、社会保障和就业支出58.8万元，与2022年预算相比减少4.2万元，主要原因是财政供养人数减少，其中：

行政事业单位养老支出58.8万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.2万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.6万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出；

3、卫生健康支出21.7万元，与2022年预算相比减少1.0万元，主要原因是财政供养人数减少，其中：

行政事业单位医疗21.7万元，包括：事业单位医疗12.9万元、其他行政事业单位医疗支出8.8万元，主要用于学校在职职工医疗保险和医疗费、退休医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津医科大学附属卫生学校一般公共预算基本支出520.9万元，与2022年预算相比减少42.4万元，主要原因是财政供养人数减少，安排人员经费预算支出减少，同时压减公用经费支出。其中：

人员经费487.1万元，主要包括：工资福利支出450.8万元、对个人和家庭的补助36.3万元；

公用经费33.8万元，主要包括：商品和服务支出33.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津医科大学附属卫生学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津医科大学附属卫生学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

    本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1、部门预算：指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、财政拨款预算收入：指本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

4、其他预算收入：指本单位取得的除财政拨款预算收入之外的纳入部门预算现金流入，主要为开展非学历教育的培训费收入。

        5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2023年单位预算表

    一、《单位收支总体情况表》