付款结算报销流程
发布时间: 2018-04-08 浏览次数: 1527

付款结算流程

一.付款流程(课题组端操作)

1.1点击订单列表,待付款状态订单点击操作→点击付款,如图1-1

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1.2订单会加入付款夹,点击右上方结算夹,确认无误后点击确认付款,如图1-2

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1.3进入生成付款单页,点击生成付款单,如图1-3

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1.4提示付款单生成成功,生成付款单号以PM开头的付款单,点击支付,如图1-4

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1.5点击线下支付,如图1-5

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1.6完善付款信息,选择经费,点击提交即可,如图1-6

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1.7提示支付成功,点击付款管理,该付款单状态显示为支付中,如图1-7

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.结算流程(供应商操作)

2.1完成发货后,订单状态即为待付款,等待课题组确认收货后进行付款操作。

2.2待课题组确认付款时,生成PM开头的付款单的同时,供应商端的结算管理中系统自动生成结算单,如图2-2

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2.3信息确认无误后,即可打印结算单,开具发票,准备清单送至课题组。



.报销流程

3.1等待供应商将结算单、发票和清单送至课题组,课题组将结算单、发票和清单送至财务处进行报销;




 
 

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