266.公共卫生服务-精神卫生管理服务项目（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	公共卫生服务-精神卫生管理服务项目（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金
用于精神卫生工作
绩效目标	1.1、加强各级精神卫生工作人员能力建设，强化严重精神障碍患者管理工作质量控制。2、开展心理健康促进专项行动，广泛开展心理健康知识宣传。3、开展综合医院非精神科医生焦虑抑郁识别处置培训。4、用于天津市心理危机干预队伍建设，促进我市心理危机干预整体队伍专业能力的提升。5、做好接线员的日常管理，培训和质控工作，不断提升接线能力，提高服务意识，更好地为公众提供方便，快捷的心理卫生服务。6、提高中小学校老师的儿童青少年心理健康问题的识别能力，维护儿童青少年的心理健康。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	各级精神卫生工作人员能力提升培训人次数	组织开展能力建设培训的参加人次数	≥620人次
数量指标	质控患者数量	市级质控数量	≥16000例次
数量指标	开展全市心理健康知识宣传工作	面向大众开展心理健康宣传	≥100000人次
数量指标	非精神科医生焦虑抑郁识别处置培训人数	参加非精神科医生焦虑抑郁识别处置培训的人次数	≥100人次
数量指标	热线接线量	年度热线接线员接听来电者求助电话的话务量	≥10000话务量
数量指标	参与市心理危机干预队伍培训学员人数	四部委心理危机干预队员参加培训人数	≥108人次
数量指标	学校心理健康排查学校	开展125所学校的心理健康排查工作	≥125所
质量指标	质控完成率	完成质控例次数	100百分比
质量指标	热线接线量完成率	年度实际接线量/指标值	100百分比
质量指标	心理健康调查准确性	学校心理健康排查进行准确的分析结果	100百分比
质量指标	开办市级心理危机干预培训	组织天津市四部委心理危机干预队伍培训	1次
时效指标	完成时间	完成时间	2024年
成本指标	严重精神障碍管理治疗工作费用	市级工作经费	50万元
成本指标	心理健康促进费用	组织开展多种形式的心理健康宣传活动费用	31万元
成本指标	非精神科医生培训费用	组织开展培训费用	7万元
成本指标	心理危机干预队伍建设费用	四部委心理危机干预队员参加培训	12万元
成本指标	天津市心理援助热线费用	运营维护心理援助热线正常运转的费用	90万元
成本指标	学生心理健康专项行动费用	开展学校心理健康服务工作	10万元
效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者规范管理率	规范管理患者数/在册患者数×100%	≥95百分比
经济效益指标	来电者情绪舒缓	情绪舒缓/有效来电中有评估的来电	≥30百分比
经济效益指标	提高老师心理健康服务能力及学生心理健康水平	提高教师的儿童青少年心理健康知识知晓率和服务能力，提高儿童青少年心理健康水平	100百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	热线回复接收到的第三方反馈单	及时反馈接受到的第三方给予的反馈单	100百分比
服务对象满意度指标	教师对心理守门人项目的满意度	教师对于心理守门人项目的满意人数/调查总数	100百分比

267.公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升资金
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金
提升我市职业病诊断机构精神行为障碍诊疗康复能力。
绩效目标	1.提升我市职业病诊断机构精神行为障碍诊疗康复能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	宣传主题数	心理调适手册制作、印刷、场地布置等宣传费	≥10个
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年完成
成本指标	项目费用	项目费用	2万元
质量指标	职业人群健康水平	职业人群健康水平	有所提升
效益指标	社会效益指标	提升企业人群心理健康水平	提升企业人群心理健康水平	有所提升
可持续影响指标	建立天津市职业人群心理健康服务体系	建立天津市职业人群心理健康服务体系	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

268.公立医院诊疗服务能力提升-承担公共卫生服务任务公立医院补助（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	公立医院诊疗服务能力提升-承担公共卫生服务任务公立医院补助（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	3348.00	其中：财政 资金	3348.00	其他资金
为了进一步稳定职工队伍，保证全体职工基本工资的发放。更好的承担市级公共卫生任务。
绩效目标	1.为了进一步稳定职工队伍，保证全体职工基本工资的发放。更好的承担市级公共卫生任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	补助人员数量	补助人员数量	≥850人
质量指标	补助资金发放率	补助资金发放率	100百分比
时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100百分比
成本指标	补助资金金额	补助资金金额	3348万元
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善补助对象生活	有所提升
社会效益指标	增加公共卫生医院的收入,保障公共卫生任务的完成	增加公共卫生医院的收入,保障公共卫生任务的完成	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	满意

269.公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升
预算规模及资金用途	预算数	66.70	其中：财政 资金	66.70	其他资金
软件系统维保
绩效目标	1.软件系统维保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维保涉及系统及硬件	维保涉及系统数量	≥3个
质量指标	运维周期内问题解决率	运维周期内问题解决率	≥90百分比
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年
成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤66.7万
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	经济效益提高	提升医院经济效益
可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥80百分比

270.基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金
为职业人群开展心理评估工作、建立心理健康档案、制定有针对性的心理调适方案，为员工提供方便、可及的心理健康服务。
绩效目标	1.为职业人群开展心理评估工作、建立心理健康档案、制定有针对性的心理调适方案，为员工提供方便、可及的心理健康服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	开展职业人群心理评估，建立心理健康档案	年度完成整套职业人群心理评估的人数	≥8000人
质量指标	接受评估人次完成率	年度实际评估人数/指标值	100百分比
时效指标	项目起止时间	完成时间	2024年
成本指标	运维费用	项目正常运维	32万元
效益指标	经济效益指标	职业人群心理健康水平的维护	年度接受心理健康服务人数/建立心理健康档案数	≥30百分比
可持续影响指标	建立天津市职业人群心理健康服务体系	建立、完善职业人群心理健康评估工具；服务平台的搭建和持续应用	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	接受心理健康服务人员对服务效果的评价	及时接收服务效果评价的反馈单	100百分比

271.精神卫生和慢性非传染性病防治（精神卫生）（2024年中央重大传染病防控经费）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	精神卫生和慢性非传染性病防治（精神卫生）（2024年中央重大传染病防控经费）
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金
用于精神卫生工作
绩效目标	1.1、组织实施严重精神障碍患者管理治疗工作，加强患者报病。2、强化精神卫生信息化建设，开展精神卫生信息系统三级等保与维保。3、加强心理援助热线建设，提升服务质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	严精患者报病数	填报确诊严重精神障碍患者信息	≥1400人次
数量指标	信息系统三级等保	精神卫生信息系统2024-2025年三级等保	1项
数量指标	信息系统维保	精神卫生信息系统维保	1项
数量指标	热线接线量	年度热线接线员接听来电者求助电话的话务量	≥6000话务量
质量指标	工作完成率	实际完成值/指标值	100百分比
时效指标	完成时间	完成时间	2024年
成本指标	严精患者报病数	填报确诊严重精神障碍患者信息	9.8万元
成本指标	信息系统三级等保	精神卫生信息系统2024-2025年三级等保	15万元
成本指标	信息系统维保	精神卫生信息系统维保	10万元
成本指标	天津市心理援助热线费用	运营维护心理援助热线正常运转的费用	29.2万元
效益指标	经济效益指标	来电者情绪舒缓	情绪舒缓/有效来电中有评估的来电	≥30百分比
社会效益指标	推进本市精神卫生防治工作	推进本市精神卫生防治工作	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	热线回复接收到的第三方反馈单	及时反馈接受到的第三方给予的反馈单	100百分比

272.能力提升（2024年中央重大传染病防控经费）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	能力提升（2024年中央重大传染病防控经费）
预算规模及资金用途	预算数	463.90	其中：财政 资金	463.90	其他资金
用于医疗设备采购
绩效目标	1.进一步提升我院医疗水平，满足患者使用需求。进一步提升我院科研水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	按计划完成采购	≤7套
质量指标	专用设备合格率	设备合格完好	100百分比
时效指标	购买完成时间	按时完成年度采购计划	2024年
成本指标	设备购置成本	保质保量使用好财政资金	469.3万元
效益指标	社会效益指标	指导临床工作	提升临床水平	持续提升
社会效益指标	提高科研影响力	提升科研能力	持续提升
可持续影响指标	持续应用	持续应用水平	持续应用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意	使用科室满意度	≥90百分比
服务对象满意度指标	考核满意	设备考核满意度	≥90百分比

273.卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金
援受双方加强交流协作
绩效目标	1.援受双方加强交流协作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	派出人次	派出人次	≥1人
质量指标	服务水平	服务水平	有所提升
时效指标	按上级部门要求时限完成	按上级部门要求时限完成	2024年前
成本指标	援助补助金额	援助补助金额	5.2万元
效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生事业发展工作水平	提升医疗卫生事业发展工作水平	有效提升
可持续影响指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地区政府和百姓对健康扶贫工作的认可度	受援地区政府和百姓对健康扶贫工作的认可度	满意

274.卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金
2024年，继续按照天津市卫健委的要求，完成精神科住院医师规范化培训2024年新学员的招生、2022级与2023级学员日常培训工作、以及2021级学员结业考核工作；保证培训内容，提升培训质量。
绩效目标	1.2024年，继续按照天津市卫健委的要求，完成精神科住院医师规范化培训2024年新学员的招生、2022级与2023级学员日常培训工作、以及2021级学员结业考核工作；保证培训内容，提升培训质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	2024年精神科住院医师规范化培训实际招生人数（不含专硕）/2024年精神科住院医师规范化培训计划招生人数（不含专硕）	≥50百分比
质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	参加并通过2024年住院医师规范化培训结业考核的人数（含专硕）/参加2024年住院医师规范化培训结业考核的人数（含专硕）	≥80百分比
时效指标	住培学员生活补贴及奖金按时发放	按照相关适度要求，发放住培学员生活补贴及绩效奖金	及时发放
成本指标	住院医师规范化培训	住院医师规范化培训	4.3万元/人
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	显著提高
可持续影响指标	参培住院医师的业务影响力	参培住院医师的业务影响力	为天津市各临床诊疗单位培养合格的精神科住院医师
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥80百分比

275.卫生健康综合管理与服务-医政医管质量控制中心专项经费（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	卫生健康综合管理与服务-医政医管质量控制中心专项经费（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
规范临床精神科医师的诊疗行为，提高全市精神疾病的诊疗水平
绩效目标	1.规范临床精神科医师的诊疗行为，提高全市精神疾病的诊疗水平

2.不断完善和健全质控中心组织架构和功能，形成对于卫生健康部门行政管理的延伸

3.召开质控会议，定期总结、上报和培训，提高医疗质量管理水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	举办常见精神障碍诊疗规范化培训。	培训精神科医师的人数	≤200人
数量指标	对精神科医疗质量检查和督导。	检查和督导次数	≥1次
数量指标	召开质控会议	召开会议次数	≥1次
质量指标	培训合格率	培训精神科医师诊疗规范的合格率	≥95百分比
质量指标	精神科医疗质量	精神科医疗质量持续改进	持续改进
质量指标	质控数据上报合格率	质控数据上报合格率	≥90百分比
时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024年10月底
时效指标	检查和督导时间	检查和督导时间	2024年12月底
时效指标	质控会议召开	质控会议召开	2024年1-12月
成本指标	培训及相关费用	培训及相关费用	≤0.5万元
成本指标	检查和督导费用	检查和督导费用	≤3.4万元
成本指标	质控会议相关费用	质控会议相关费用	≤0.1万元
效益指标	社会效益指标	提高全市精神疾病的诊疗水平。	提高全市精神疾病的诊疗水平。	明显提升
社会效益指标	促进精神科医疗质量提升	促进精神科医疗质量提升	完成任务
可持续影响指标	促进精神科医疗质量持续同质化、规范化标准化	促进精神科医疗质量持续同质化、规范化标准化	逐步提升质控水平
可持续影响指标	精神科医疗质量持续改进	精神科医疗质量持续改进	逐步提升质控水平
可持续影响指标	质控中心的职能作用持续加强	质控中心的职能作用持续加强	逐步提升质控水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	参加培训人员的满意度	≥95百分比
服务对象满意度指标	各级精神卫生医疗机构满意度	各级精神卫生医疗机构满意度	≥95百分比
服务对象满意度指标	卫生行政管理人员对督导检查工作的满意度	卫生行政管理人员对督导检查工作的满意度	≥95百分比

276.医疗卫生应急处置和能力建设-卫生应急质控中心专项经费（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	医疗卫生应急处置和能力建设-卫生应急质控中心专项经费（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金
用于天津市心理危机干预体系建设，促进我市各区心理危机干预整体能力的提升。
绩效目标	1.用于天津市心理危机干预体系建设，促进我市各区心理危机干预整体能力的提升。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	出席中心全体委员会的委员人数	质控中心全委会参会人员数量	≥16人
质量指标	组织开展市级心理危机干预质控工作	制定2024年天津市心理危机干预质量控制标准，并开展督导检查工作。	1次
时效指标	任务总结报送	完成上级卫生行政部门指派任务及时报送总结	视上级任务情况
成本指标	质控项目成本	质控项目成本	5万元
效益指标	社会效益指标	提升我市心理危机干预专业能力和水平	通过质控工作，提升我市心理危机干预水平和能力。	有所提升
可持续影响指标	加强各区心理危机干预队伍能力	促进各区心理危机干预队伍能力提升，提高心理危机干预水平。	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作内容满意	上级卫生行政部门对指派任务完成情况的满意程度	满意

277.重大传染病防控经费（2023年中央第二批）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	重大传染病防控经费（2023年中央第二批）
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金
用于心理热线工作
绩效目标	1.做好接线员的日常管理，培训和质控工作，不断提升接线能力，提高服务意识，更好地为公众提供方便，快捷的心理卫生服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	热线接线量	年度热线接线员接听来电者求助电话的话务量	≥10000话务量
质量指标	接线量完成率	年度实际接线量/指标值	100百分比
时效指标	项目起止时间	完成时间	2024年
成本指标	热线运维费用	运营维护心理援助热线正常运转的费用	31万元
效益指标	社会效益指标	来电者情绪舒缓或问题解决	情绪舒缓或问题得到解决/有效来电中有评估的来电	≥30百分比
社会效益指标	提升人群心理健康	提升人群心理健康	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	回复接收到的第三方反馈单	及时反馈接受到的第三方给予的反馈单	100百分比

278.重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)
预算规模及资金用途	预算数	25.01	其中：财政 资金	25.01	其他资金
用于精神卫生工作
绩效目标	1.组织实施严重精神障碍管理治疗工作，加强患者报病，提升我市患者报告患病率，规范患者管理服务，加强质量控制，不断提升患者服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	热线接线量	年度热线接线员接听来电者求助电话的话务量	≥10000话务量
质量指标	接线量完成率	年度实际接线量/指标值	100百分比
时效指标	项目起止时间	完成时间	2024年
成本指标	项目总成本	项目总成本	25.01万元
效益指标	社会效益指标	来电者情绪舒缓或问题解决	情绪舒缓或问题得到解决/有效来电中有评估的来电	≥30百分比
社会效益指标	提升人群心理健康	提升人群心理健康	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	回复接收到的第三方反馈单	及时反馈接受到的第三方给予的反馈单	100百分比

279.住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金
按照天津市卫健委的要求，完成精神科住院医师规范化培训
绩效目标	1.2024年，继续按照天津市卫健委的要求，完成精神科住院医师规范化培训2024年新学员的招生、2022级与2023级学员日常培训工作、以及2021级学员结业考核工作；保证培训内容，提升培训质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	住培学员临床轮转培训时间	住培学员临床轮转培训时间	12月
质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	参加并通过2024年住院医师规范化培训结业考核的人数（含专硕）/参加2024年住院医师规范化培训结业考核的人数（含专硕）	≥80百分比
时效指标	住培学员生活补贴及奖金按时发放	按照相关适度要求，发放住培学员生活补贴及绩效奖金	按时发放
成本指标	住院医师规范化培训	住院医师规范化培训	4.3万元/人
效益指标	经济效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	显著提高
可持续影响指标	参培住院医师的业务影响力	参培住院医师的业务影响力	为天津市各临床诊疗单位培养合格的精神科住院医师
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥80百分比

280.自有收入-工程建设信息化及其他（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	自有收入-工程建设信息化及其他（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	835.46	其中：财政 资金	其他资金	835.46
满足我院病房需要，提供优质的医疗服务
绩效目标	1. 满足我院病房需要，提供优质的医疗服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成采购量	完成采购量	≥20个
质量指标	项目完成率	项目完成率	≥30百分比
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年
成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤835.46万元
效益指标	经济效益指标	指导临床工作	提升医院服务能力	有所提升
经济效益指标	提高科研影响力	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意	使用科室满意	满意

281.自有收入-药品耗材及资产购置（2024年）绩效目标表

368212天津市安定医院	单位：万元
项目名称	自有收入-药品耗材及资产购置（2024年）
预算规模及资金用途	预算数	17447.30	其中：财政 资金	其他资金	17447.30
满足我院病房需要，提供优质的医疗服务
绩效目标	1. 满足我院病房需要，提供优质的医疗服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成采购量	完成采购量	≥50件
质量指标	项目完成率	项目完成率	≥80百分比
时效指标	购买完成时间	购买完成时间	2024年
成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤17447.3万元
效益指标	经济效益指标	指导临床工作	提升医院服务能力	有所提升
社会效益指标	提高科研影响力	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意	使用科室满意	满意