目 录
第一部分 概 况................................... 4
一、主要职责...................................... 4
二、机构设置...................................... 4
第二部分 2020年度部门决算表...................... 5
一、《收入支出决算总表》.......................... 5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》.............. 5
三、《收入决算表（按单位列示）》.................. 5
四、《支出决算表》................................ 5
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................. 5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》............ 5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》........ 5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》...... 5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》........ 5
十一、《项目支出决算表》.......................... 5
十二、关于空表的说明.............................. 6
第三部分 2020年度部门决算情况说明................ 7
一、收支决算总体情况.............................. 7
二、收入决算情况.................................. 7
三、支出决算情况.................................. 7
四、财政拨款收支决算总体情况...................... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.............. 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.......... 8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............ 9
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况. 10
九、机关运行经费支出情况......................... 10
十、政府采购支出情况............................. 11
十一、国有资产占有使用情况....................... 11
十二、预算绩效情况说明........................... 12
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况....... 12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补
贴等民生支出情况................................. 13
第四部分 名词解释............................... 14
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市安定医院(天津市精神卫生中心)坐落于天津市河西区柳林路13号，始建于1946年。医院建筑面积78500平方米，编制床位1220张；是天津市唯一的三级甲等精神专科医疗机构，担负着全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、社会服务和对外学术交流等任务，是天津市规模最大、业务种类最全、学科发展最优的精神卫生机构；是天津医科大学精神卫生临床学院及博硕士培养单位，是南开大学附属医院，天津医学高等专科学校和中南大学湘雅医学院的教学医院；是国家精神科住院医师规范化培训基地。
医院诊疗面向全国各地的精神障碍患者及有心理问题的正常人，对治疗精神分裂症、抑郁症、双相障碍、焦虑症、强迫症、失眠症、酒依赖和各类躯体疾病伴发的精神障碍，以及各类遗传性、难治性、儿童性、老年性等精神疾病、正常人的心理问题都具有丰富的专科经验。服务范围不仅限于重性精神障碍患者，还服务于大量心理问题人群。
医院坚持科教兴院，不断推动精神医学研究，2009年成立天津市精神卫生研究所，研究领域涉及生物精神病学、社会精神病学、临床心理、精神药理学、功能影像学、中西医结合、儿童精神病学、行为医学八个方向。
医院不断推动学术与国际接轨，加大对外交流合作，近几年，医院与荷兰格兰宁根大学、瑞典卡罗林斯卡大学、美国马萨诸塞州立大学等建立了深层次的学术交流和项目合作关系，多次举办精神医学国际性论坛、儿童青少年心理学术会议，培养了一批中青年科研与临床骨干，促进了医疗、教学、科研、预防和康复的全面发展。
多年来，天津安定人始终秉承“务实、进取、仁爱、奉献”的院训，本着“用我们的爱心，让精神障碍患者早日重返社会”的宗旨，使医院实现了跨越式发展。多年来，医院领导始终坚持“发展医院、服务社会、成就职工”的办院方针，教育引导全院职工牢固树立“患者需求至上”的服务理念，努力实现“让每个人都拥有一个健康的心灵”的美好愿景。
二、机构设置
天津市安定医院内设19个职能科室，包括党委办公室、组织科、宣传科、纪律检查办公室、院长办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科、总务科、网络信息科、绩效管理科、设备物资科、预防感染科；业务科室有普通精神科、临床心理科、儿童青少年心理科、心境障碍科、中西医结合科、成瘾戒断科、老年科、针灸科、康复科、社区预防科、感染疾病科、睡眠科等特色科室。
根据决算编报要求，纳入天津市安定医院2020年部门决算编报范围为天津市安定医院。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市安定医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.、天津市安定医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
4.天津市安定医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市安定医院2020年度收入、支出决算总计409,855,565.17元，与2019年决算相比减少73,427,539.39元，主要原因是：财政项目补助收入较去年大幅减少，同时受到疫情影响，医疗收入有所下降。
二、收入决算情况
天津市安定医院2020年度本年收入合计396,669,440.38元，与2019年决算相比减少67,910,603.30元，主要原因是：财政项目补助收入较去年大幅减少，同时受到疫情影响，医疗收入有所下降。其中：一般公共预算财政拨款收入66,467,232.78元，占16.76%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入313,762,746.28元，占79.10%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入16,439,461.32元，占4.14%。
三、支出决算情况
天津市安定医院2020年度本年支出合计400,894,215.79元，与2019年决算相比减少68,611,133.65元，主要原因是：受到疫情影响，医疗收入有所下降，同时为响应市委市政府“过紧日子”的文件要求，相对应的医院的支出也有所下降。其中：基本支出354,843,651.40元，占88.51%；项目支出46,050,564.39元，占11.49%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市安定医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计74,299,647.42元，与2019年决算相比减少35,377,204.59元，主要原因是：根据市委市政府“过紧子”文件要求，财政项目补助收入较去年大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市安定医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计74,299,647.42元，与2019年决算相比减少26,939,275.00元，主要原因是：根据市委市政府“过紧子”文件要求，财政项目补助收入较去年大幅减少。
（二）具体情况
1、“科学技术支出”159,389.12元，与2019年决算相比减少525,163.76元，其中：
“基础研究”9,734.1元，包括“自然科学基金”9,734.10元，主要用于：精神类科研项目研究。
“应用研究”149,655.02元，包括“高技术研究”149,655.02元，主要用于：精神类科研项目研究。
2、“社会保障和就业支出”21,848,000元，与2019年决算相比增加1,113,000.00元，其中：
“行政事业单位养老支出”21,848,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14,565,000.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”7,283,000.00元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
3、“卫生健康支出”52,292,258.3元，与2019年决算相比减少27,527,111.24元，其中：
“公立医院”38,727,029.25元，包括“综合医院”3,564,169.44元，主要用于：人员补贴、公立医院综合改革、卫生健康人才培养、质控中心建设等；“精神病医院”35,162,859.81元，主要用于：公共卫生医院设备购置、临床重点学科（专科）建设、医师规范化培训、援疆援藏援甘等帮扶等。
“公共卫生”8,974,229.05元，包括“基本公共卫生服务”6,690,800.85元，主要用于：严重精神障碍管理治疗项目经费、公共卫生医院承担公共卫生任务、心理健康促进等；“重大公共卫生服务”1,479,128.20元，主要用于：严重精神障碍管理治疗工作经费、重大传染病防控（中央）等；“突发公共卫生事件应急处理”804,300.00元，主要用于：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设（中央）、2020年度新型冠状病毒肺炎疫情防控补助、核酸检测实验室能力提升改造、临时性工作补助资金等。
“行政事业单位医疗”4,591,000元，包括“事业单位医疗”3,262,000.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、离休干部医药费等；“其他行政事业单位医疗支出”1,329,000.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市安定医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,911,000.00元，与2019年决算相比增加1,014,000.00元，主要原因是：财政部门增加了对于医院的基本支出拨款。具体情况如下：
1、“工资福利支出”26,303,494.54元，其中“绩效工资”371,494.54元，主要用于：发放绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费”14,565,000.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”7,283,000.00元，主要用于：缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”3,912,000.00元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险“其他社会保障缴费”172,000.00元，主要用于：缴纳其他社会保障费用。
2、“对个人和家庭的补助”3,042,505.46元，其中“离休费”177,392.05元，主要用于：发放离休人员离休费用；“退休费”2,805,113.41元，主要用于：发放退休人员；退休费；“医疗费补助”60,000.00元，主要用于：离休人员医疗费用补助。
3、“商品和服务支出”565,000元，其中“福利费”565,000.00元，主要用于：职工福利费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市安定医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
天津市安定医院2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津市安定医院2020年政府采购支出总额25,221,952.00元，其中：政府采购货物支出12,084,952.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出13,137,000.00元。授予中小企业合同金额3,608,952.00元，占政府采购支出总额的14.31%，其中：授予小微企业合同金额3,608,952.00元，占政府采购支出总额的14.31%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市安定医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括商务车一辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市安定医院2020年度开展项目支出绩效自评的项目0个，涉及金额0元。其中，随同市级决算向市人大报送了“0” 等0个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市安定医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市安定医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年度天津市安定医院部门决算表.XLS
