第一部分  概 况

一、主要职责

天津医科大学朱宪彝纪念医院秉承“尚德精研”的院训，建成集临床诊疗中心、科技研发中心、教学实训中心、疾病预防中心、健康管理中心为一体的，以代谢病为特色的综合性三级甲等大学医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置情况

医院现有22个职能科室，29个临床科室、5个医技科室，4个研究室，1个新生儿筛查室，1个实验动物中心，1个科研平台办公室，39个党支部；拥有国家卫健委“激素与发育重点实验室”，天津市代谢性疾病重点实验室，天津市国际联合研究中心（天津市糖尿病防治国际科技合作基地），“211工程”重点建设学科等。本单位下辖0个预算单位。

医院地址位于天津市北辰区环瑞北路6号，占地面积6.5万平方米，建筑面积12万平米。医院编制床位1200张，一期实际开放编制床位数500张，预计日接待门诊量5000余人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津医科大学朱宪彝纪念医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收1540.5万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入103003 万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入900 万元、上年结转结余45760 万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出1977.3 万元、卫生健康支出149226.2 万元。天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年收支总预算151203.5 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年单位预算收入151203.5  万元，与2021年预算相比增加10918.7 万元，主要原因是事业收入增长。其中：上年结转结余45760 万元，占30.3 %；一般公共预算1540.5万元，占1 %；政府性基金预算0 万元，占0 %；国有资本经营预算0 万元，占0 %；财政专户管理资金0 万元，占0 %；事业收入103003 万元，占68.1 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入900 万元，占0.6 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年支出预算151203.5 万元，与2021年预算相比增加10918.7 万元，主要原因是基本支出增长。其中：基本支出151057 万元，占99.9 %；项目支出146.5 万元，占0.1 %；事业单位经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年财政拨款收入预算1540.5   万元，与2021年预算相比减少492.3 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1540.5 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0 万元。2022年财政拨款支出预1540.5 万元，与2021年预算相比减少492.3 万元，主要原因是卫生健康支出减少。支出包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出1167  万元、卫生健康支出373.5 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年一般公共预算支出1540.5 万元，与2021年预算相比减少492.3 元，主要原因是卫生健康支出减少  。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出1167 万元，与2021年预算相比增加0.1万元，主要原因是基本养老保险支出增长，其中：

机关事业单位养老支出  1167  万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出  778  万元，主要用于职工养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出  389  万元，主要用于职工职业年金缴费；

2、卫生健康支出373.5 万元，与2021年预算相比减492.4万元，主要原因是综合医院支出减少，其中：

公立医院123.6 万元，包括：综合医院123.6 万元，主要用于退休费、失业、工伤、生育保险缴费、卫生健康对口帮扶、公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升补助资金；

公共卫生70 万元，包括：基本公共卫生服务10 万元，主要用于基层糖尿病防治管理；突发公共卫生事件应急处理60  万元，主要用于新冠肺炎疫情防控保障经费；

中医药2 万元，包括：中医（民族医）药专项2 万元，主要用于中医药事业传承与发展；

行政事业单位医疗177.9 万元，包括：事业单位医疗138 万元，主要用于职工医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出39.9  万元，主要用于医疗费补助；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院一般公共预算基本支出1394 万元，与2021年预算相比增加5.7 万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费1386.5 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助；

公用经费7.5 万元，主要包括：专用材料费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0 万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算0 万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行经费；公务用车购置费0 万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置经费。

（三）2022年公务接待费预算0 万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算2168.7 万元，其中：政府采购货物支出  2168.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：计算机设备及软件项目1048 万元，医疗设备项目962.6 万元，家具用具项目158.1万元。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要包括 公务用车2辆  。单价50万元以上的通用设备 7 台（套），单价100万元以上的专用设备 28 台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目6 个，涉及预算金额 146.5  万元。

（四）机关运行经费说明。

    2022年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算中没有机关运行经费预算安排的支出。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分  2022年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年单位预算表.xls天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年项目支出绩效目标表.docx