目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津医科大学朱宪彝纪念医院秉承“尚德精研”的院训，建成集临床诊疗中心、科技研发中心、教学实训中心、疾病预防中心、健康管理中心为一体的，以代谢病为特色的综合性三级甲等大学医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二、机构设置
根据上述职责，天津医科大学朱宪彝纪念医院内设22 个职能科室，29个临床科室, 5个医技科室，4个研究室，1个新生儿筛查室，1个实验动物中心，1个科研平台办公室，39个党支部；下辖0个预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1. 天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度收入、支出决算总计1,110,842,579.20元，与2020年度相比，收、支总计各增加126,640,533.39元，增长12.87%，主要原因是事业收入增加。
二、收入决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度本年收入合计1,014,083,071.57元，与2020年度相比增加158,476,402.54元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入22,303,678.25元，占2.20%；事业收入921,049,356.15元，占90.83%；其他收入70,730,037.17元，占6.97%。
三、支出决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度本年支出合计1,099,975,222.32元，与2020年度相比增加129,669,697.53元，主要原因是基本支出的增加。其中：基本支出988,757,906.10元，占89.89%；项目支出111,217,316.22元，占10.11%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计22,303,678.25元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,830,453.25元，增长20.74%，主要原因是财政项目拨款的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,303,678.25元，占本年支出合计的2.03%，与2020年度相比，增加3,830,453.25元，增长20.74%，主要原因是财政项目拨款的增加。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出22,303,678.25元，主要用于以下方面：
科学技术支出390,438.25元，占比1.75%，社会保障和就业支出11,669,000.00元，占比52.32%，卫生健康支出10,244,240.00元，占比45.93%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,328,000.00元，支出决算为22,303,678.25元，完成年初预算的104.57%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0.00元，支出决算为276,838.25元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度天津市科技计划项目结转资金，为基础研究和应用研究项目。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0.00元，支出决算为113,600元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度天津市科技计划项目结转资金，为基础研究和应用研究项目。
3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7,779,000.00元，支出决算为7,779,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,890,000.00元，支出决算为3,890,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为6,885,000元，支出决算为6,880,240元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年下半年因国家卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）调整，按照天津市卫健委医政医管处管理要求，我院暂未被安排支援任务。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为190,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是保证我市新冠疫苗移动接种队接种工作规范运转安全接种,做好我市大规模人群新冠疫苗接种工作。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,400,000.00元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是落实国家核酸检测“应检尽检”相关政策要求，保障全力排查风险隐患，做到及早发现，精准防控。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算1,380,000.00元，支出决算为1,380,000.00元，决算数与年初预算数持平。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算394,000.00元，支出决算为394,000.00元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,883,000.00元，与2020年度相比增加900,000.00元，主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费13,815,000.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助；公用经费68,000.00元，主要是专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年政府采购支出总额21,687,372.90元，其中：政府采购货物支出15,338,380.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,348,992.00元。授予中小企业合同金额19,987,380.90元，占政府采购支出总额的92.16%，其中：授予小微企业合同金额15,598,471.90元，占政府采购支出总额的71.92%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津医科大学朱宪彝纪念医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备31台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额6,206,000.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：天津医科大学朱宪彝纪念医院2021部门决算和“三公”经费决算表.XLS
