第一部分  概况

一、主要职责

天津医科大学朱宪彝纪念医院秉承“尚德精研”的院训，建成集临床诊疗中心、科技研发中心、教学实训中心、疾病预防中心、健康管理中心为一体的，以代谢病为特色的综合性三级甲等大学医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置情况

医院现有20个职能科室，2个业务部门，25个临床科室、5个医技科室，4个研究室，1个新生儿筛查室，1个科研平台办公室，41个党支部；拥有国家卫健委“激素与发育重点实验室”，天津市代谢性疾病重点实验室，天津市国际联合研究中心（天津市糖尿病防治国际科技合作基地），“211工程”重点建设学科、天津市卫健委临床重点学科。本单位下辖0个预算单位。

医院地址位于天津市北辰区环瑞北路6号，占地面积6.5万平方米，建筑面积12万平米。医院编制床位1200张，一期实际开放编制床位数500张，预计日接待门诊量5000余人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津医科大学朱宪彝纪念医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1352.1 万元、事业收入107100 万元、其他收入2900 万元、上年结转结余34025 万元；支出包括：社会保障和就业支出2360 万元、卫生健康支出支出119763.5 万元、年终结转结余23253.6 万元；天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年收支总预算145377.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年单位预算收入145377.1万元，与2022年预算相比减少5826.4万元，主要原因是减少上年结转结余。其中：上年结转结余34025 万元，占23.4 %；一般公共预算1352.12 万元，占0.9  %；事业收入107100 万元，占 73.7 %；其他收入2900 万元，占2  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年支出预算 145377.1万元，与2022年预算相比减少5826.4万元，主要原因是减少上年结转结余其中：基本支出120975.6 万元，占83.2 %；项目支出1147.9 万元，占0.8 %，年终结转结余23253.6 万元，占16 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年财政拨款收入预算1352.1 万元，与2022年预算相比减少188.4 万元，主要原因是减少社会和保障就业支出、卫生健康支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1352.1 万元，与2022年预算相比减少 188.4 万元，主要原因是减少社会和保障就业支出、卫生健康支出。支出包括：社会保障和就业支出1062.8 万元、卫生健康支出支出289.3 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

    （一）总体情况。

天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年一般公共预算支出1352.1 万元，与2022年预算相比减少188.4 万元，主要原因是减少社会和保障就业支出、卫生健康支出  。

（二）具体情况。

1、社会和保障就业支出 1062.8万元，与2022年预算相比减少104.2 万元，主要原因是减少行政事业单位养老支出，其中：

    行政事业单位养老支出1062.8 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出708.6 万元，主要用于职工养老保险缴费  ；机关事业单位职业年金缴费支出354.2 万元，主要用于职工职业年金缴费；

2、卫生健康支出 289.3万元，与2022年预算相比减少84.2 万元，主要原因是减少公立医院支出和行政事业单位医疗支出，其中： 

公立医院101.2 万元，包括：综合医院101.2 万元，主要用于退休费、失业、工伤、生育保险缴费、公立医院综合改革、基层能力提升、卫生健康对口帮扶、卫生健康综合管理与服务、中医药事业传承与发展；

行政事业单位医疗支出188.1 万元，包括：事业单位医疗147.6 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出40.5万元，主要用于医疗费补助。

 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年一般公共预算基本支出1304.2 万元，与2022年预算相比减少89.8 万元，主要原因是减少人员经费。其中：

人员经费1296.1 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助；

公用经费8.1 万元，主要包括：专用材料费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行经费；公务用车购置费0  万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用购置费。

（三）2023年公务接待费预算0 万元，与2022年预算相比增加0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年天津医科大学朱宪彝纪念医院未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算7824.7  万元，其中：政府采购货物支出2146.1 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5678.6 万元。主要项目是：物业管理项目2500万元，专用设备项目1940万元，专用材料项目1016.1万元，维修维护项目1000万元，其他商品及服务项目718.6万元，信息网络及软件购置项目400万元，其他资本性支出项目153万元，租赁费项目90万元，办公设备项目7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要包括公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备13 台（套），单价100万元以上的专用设备33 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6 个，涉及预算金额   1147.9 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年预算表.xls天津医科大学朱宪彝纪念医院2023年预算项目支出绩效目标表.docx