目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津医科大学朱宪彝纪念医院秉承“尚德 精研”的院训，建成集临床诊疗中心、科技研发中心、教学实训中心、疾病预防中心、健康管理中心为一体的，以代谢病为特色的综合性三级甲等大学医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二、机构设置
医院现有20个职能科室，2个业务部门，25个临床科室、5个医技科室，4个研究室，1个新生儿筛查室，1个科研平台办公室，41个党支部；拥有国家卫健委“激素与发育重点实验室”，天津市代谢性疾病重点实验室，天津市国际联合研究中心（天津市糖尿病防治国际科技合作基地），“211工程”重点建设学科、天津市卫健委临床重点学科。本单位无下辖预算单位。
医院地址位于天津市北辰区环瑞北路6号，占地面积6.5万平方米，建筑面积12万平方米。医院编制床位1200张，一期实际开放编制床位数500张，预计日接待门诊量5000余人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市医科大学朱宪彝纪念2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市医科大学朱宪彝纪念2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度收入、支出决算总计1,160,172,685.69元，与2021年度相比，收、支总计各增加49,330,106.49元，增加4.44%，主要原因是其他收入增加。
二、收入决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度本年收入合计1,035,021,482.05元，与2021年度相比增加20,938,410.48元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15,956,223.84元，占1.54%；事业收入909,637,123.67元，占87.88%；其他收入109,428,134.54元，占10.58%。
三、支出决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度本年支出合计1,149,489,807.61元，与2021年度相比增加49,514,585.29元，主要原因是基本支出的增加。其中：基本支出1,079,112,943.61元，占93.88%；项目支出70,376,864.00元，占6.12%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,956,223.84元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,347,454.41元，下降28.46%，主要原因是财政项目拨款的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,956,223.84元，占本年支出合计的1.39%，与2021年度相比，减少6,347,454.41元，下降28.46%，主要原因是财政项目拨款的减少。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15,956,223.84元，主要用于以下方面：
科学技术支出289,108.80元，占比1.81%，社会保障和就业支出11,670,000.00元，占比73.14%，卫生健康支出3,997,115.04元，占比25.05%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,405,000.00元，支出决算为15,956,223.84元，完成年初预算的103.58%。
其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0.00元，支出决算为175,298.80元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加天津市科技计划项目，此项目为自然科学基金研究项目。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为13,810.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加天津市科技计划项目，为自然科学基金研究项目。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0.00元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加天津市公共卫生科技重大专项，为高技术研究项目。
4.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7,780,000.00元，支出决算为7,780,000.00元，完成年初预算的100%。
5.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,890,000.00元，支出决算为3,890,000.00元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1,236,000元，支出决算为1,508,212.50元，完成年初预算的122.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加一般公共预算财政拨款调增公立医院综合改革-01中央直达-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为100,000元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因受2022年新冠疫情影响，未能安排后续基本公共卫生服务（基层糖尿病防治管理）支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为19,902.54元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因受2022年新冠疫情影响，未能安排后续中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算1,380,000.00元，支出决算为1,380,000.00元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算399,000.00元，支出决算为399,000.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,940,000.00元，与2021年度相比增加57,000.00元，主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费13,865,000.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费75,000.00元，主要是专用材料费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津医科大学朱宪彝纪念医院无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平0.00元；主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元；主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年政府采购支出总额75,404,931.01元，其中：政府采购货物支出6,504,331.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出68,900,600.01元。授予中小企业合同金额23,821,326.00元，占政府采购支出总额的31.59%，其中：授予小微企业合同金额11,261,784.00元，占政府采购支出总额的14.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.4763%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.1092%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津医科大学朱宪彝纪念医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要用于后勤保障。单价100万元以上的设备39台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度已对 9 个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,105,400元。自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津医科大学朱宪彝纪念医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年度部门决算表.xls天津医科大学朱宪彝纪念医院2022年项目绩效自评表.xls
