付款结算流程

一．付款流程（课题组端操作）

1.1点击订单列表，待付款状态订单点击操作→点击付款，如图1-1；

图1-1

1.2订单会加入付款夹，点击右上方结算夹，确认无误后点击确认付款，如图1-2；

图1-2

1.3进入生成付款单页，点击生成付款单，如图1-3；

图1-3

1.4提示付款单生成成功，生成付款单号以PM开头的付款单，点击支付，如图1-4；

图1-4

1.5点击线下支付，如图1-5；

图1-5

1.6完善付款信息，选择经费，点击提交即可，如图1-6；

图1-6

1.7提示支付成功，点击付款管理，该付款单状态显示为支付中，如图1-7；

图1-7

二.结算流程（供应商操作）

2.1完成发货后，订单状态即为待付款，等待课题组确认收货后进行付款操作。

2.2待课题组确认付款时，生成PM开头的付款单的同时，供应商端的结算管理中系统自动生成结算单，如图2-2；

图2-2

2.3信息确认无误后，即可打印结算单，开具发票，准备清单送至课题组。

三.报销流程

3.1等待供应商将结算单、发票和清单送至课题组，课题组将结算单、发票和清单送至财务处进行报销；